一、收支預(yù)算增減變動情況
2017年收入預(yù)算總額為1115.35萬元，增加80.98萬元，增長7.83%，增長主要原因：一加大殘疾人事業(yè)投入；二實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，相應(yīng)增加養(yǎng)老保險繳費支出，其中：當(dāng)年財政撥款收入958.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入156.87萬元。
2017年支出預(yù)算1115.35萬元，增加80.98萬元，增長7.83%，增長主要原因加大殘疾人事業(yè)投入；二實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，其中：人員支出91.40萬元，日常公用支出11.00萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.58萬元，項目支出1004.37萬元。
二、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2017年安排政府采購預(yù)算150萬元，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底，單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1004.37萬元。
三、名稱解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（七）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）機(jī)關(guān)服務(wù)（2080203項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購房補(bǔ)貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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